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        深圳市2021年度績效審計查出問題整改情況的報告——2022年4月在深圳市七屆人大常委會會議上

        信息來源:市審計局 信息提供日期:2022-04-28 21:12:04 視力保護色:

        市人大常委會:

          根據《深圳市人民代表大會常務委員會關于進一步加強審計監督工作的決定》,現報告深圳市2021年度績效審計查出問題的整改情況,請予審議。

          一、整改工作的部署落實情況

          市委、市政府高度重視審計整改工作,深入貫徹落實黨中央關于審計整改工作的重大決策部署和習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實中辦、國辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》。2022年2月,市委書記王偉中主持召開市委常委會會議,提出要以整改成效忠誠擁護“兩個確立”,堅決做到“兩個維護”。2021年12月,市長覃偉中主持召開市政府常務會議,提出要以審計整改為契機,標本兼治,健全審計查出問題整改長效機制建設,切實把審計整改成果轉化為推動政府工作的實際成效。相關責任單位按照市委書記和市長關于審計整改的工作要求,嚴格執行深圳市第七屆人大常委會第六次會議審議意見,確保審計整改成果落地見效。一是被審計單位不斷提高政治站位, 將抓好審計整改與推動社會治理體系和治理能力現代化緊密結合。被審計單位堅決扛起整改主體責任,把抓好審計整改作為重大政治任務,黨委(黨組)主要負責人切實履行第一責任人的職責,召開專題會議研究部署審計整改工作,迅速成立工作專班,明確整改計劃、任務目標和完成時限,按時對整改情況進行公告,將抓好審計整改工作與“爭當構建新發展格局的先行示范者,加快打造高質量發展高地”,推動充分發揮“雙區”驅動、“雙區”疊加、“雙改”示范效應等緊密聯系起來。二是主管部門堅持標本兼治,注重建立長效治理機制。切實履行監督管理責任,在推動被審計單位整改的同時,注重深入研究審計查出問題背后的體制機制問題。對體制機制不完善等原因導致的問題,與有關部門加強溝通,推動相關制度的出臺,堵塞漏洞。三是市審計局加強跟蹤督促,著力推動審計整改形成合力。強化督促檢查,通過會議座談、實地檢查、發函督辦等形式實時跟蹤督促,提出具體指導意見。整改期間,向所有被審計單位發出做好績效審計整改工作的通知。同時,著力強化與市委、市政府督查室和相關主管部門的協同聯動,對整改效果不理想的,及時提請市委、市政府督查室進行督查,并將未整改到位的反饋給相關主管部門。

          二、審計查出問題的整改工作成效

          2021年度績效審計工作報告共涵蓋推動基礎研究、營商環境、民生事業等高質量發展三個方面問題,涉及37個整改事項,56家責任單位。截至2022年3月底,已立行立改,完成整改事項15個;由于各種原因限制,無法在整改期內全部完成整改,需要分階段推進,已取得階段性成果的事項15個;整改難度大,需要長期持續推進,正在整改的事項7個。

          各相關單位立足于促進經濟社會高質量發展,推動整改取得實效。通過加強內部管理,制定并完善相關規章制度11項;通過關聯電子證照等措施促進“減證便民”,優化行政服務辦事流程157項;多舉措推動高中學位建設,到2022年3月建設完成新增高中學位1.45萬個;全面統籌推進養老服務設施布局,113個社區實現養老服務設施全覆蓋;著力推進養老服務保障政策落地,推動福彩公益金投入養老項目占比達55.01%;深入推進儀器設施共享,717臺大型科學儀器設施信息上傳至共享平臺;全面規范數字經濟產業扶持體系建設,支持85家企業持續發展。

          (一)推動基礎研究高質量發展項目績效審計查出問題整改情況

          1關于基礎研究與應用基礎研究管理體制不夠完善問題的整改情況。

          基礎研究機構的管理體制機制不夠健全的問題涉及主管部門未建立基礎研究機構的財政資助分類指引和長效機制;未建立基礎研究機構理事會和負責人的統一管理機制,1家機構負責人存在違規領取薪酬;未規范基礎研究機構設立獨立分支機構的行為等3個事項,均正在整改中。市科技創新委主要采取三個整改措施。一是會同市財政局制定了基礎研究機構財政資助長效機制初步方案,促進研究機構可持續發展。二是正在研究制訂《深圳市財政穩定資助類新型研發機構管理辦法》,出臺后據此會同組織部門制訂科研機構領導人員選拔聘用規則,推動科研機構領導班子成員管理規范化。同時,已將1家基礎研究機構負責人違規領取薪酬問題移送相關部門處理。三是在充分考慮產業部署基礎上,會同市委編辦、市財政局、各區政府等單位,推進基礎研究機構分支機構的科學設置。

          資金使用的績效評價管理不到位的問題共涉及3個整改事項,其中有12家機構2020年度績效目標完成情況未考核的1個事項正在整改中。9家基礎研究機構在建設期方案未審定或未下達建設期任務書情況下,主管部門仍向其撥付相關經費等2個事項已完成階段性整改。市科技創新委主要采取以下整改措施:一是委托科技部科技評估中心對12家基礎研究機構開展了籌建期驗收評估和建設方案論證,對機構人才集聚、科研成效等方面進行評估,并根據同行專家績效評價結果不斷優化管理,研究制訂《深圳市財政穩定資助類新型研發機構管理辦法》,對績效管理評價、運用等進行了規定;二是委托科技部科技評估中心對6家審計指出的基礎研究機構建設方案完成評估,將盡快啟動建設方案的審定;三是在制訂新的管理辦法時,優化了工作流程,明確主管部門按照已審定的建設方案執行,無需再下達建設期任務書。

          2關于大型科學儀器設施開放共享總體效益不高問題的整改情況。

          儀器設施對外開放共享程度低的問題已完成階段性整改。各相關責任單位通過健全儀器設備共享制度,改進共享管理手段以及加強宣傳等措施提高開放共享水平。一是市科技創新委推動出臺《深圳市深化完善科技評價機制實施方案》,將大型科學儀器設備開放作為科研機構評價考核內容。二是深圳技術大學出臺了《公共服務項目實施辦法(試行)》,有效提升了各項大型儀器設備開放共享水平,截至2022年3月底,該校共計上傳309臺大型儀器設備信息至共享平臺。三是深圳灣實驗室通過預約管理系統向社會充分開放共享,通過光明科學城科技創新聯合會等社會組織進行宣傳介紹,目前已向30余家企事業單位提供了儀器設備測試等開放共享服務。四是北京大學深圳研究生院按要求將相關設備在深圳市大型科學儀器共享平臺上發布,同時將22臺具有較廣適用范圍的儀器在學院門戶網站進行共享。

          儀器設施共享制度建設推進緩慢的問題涉及相關管理制度亟需修訂完善等事項已完成階段性整改。市科技創新委主要采取以下整改措施:一是研究修訂《深圳市大型科學儀器設備開放共享管理辦法》,推進健全管理制度;二是發布了《深圳市大型科學儀器設備開放共享考核評價實施方案》,健全了考核監督制度。

          市儀器共享平臺功能不健全的問題已完成階段性整改。市科技創新委以問題為導向,有針對性開展儀器設備預約使用流程、用戶體驗等方面功能的調研,結合調研報告積極推進市共享平臺系統二期開發建設。

          儀器設施配置管理亟需提升的問題涉及的各項目主管部門對市本級財政投入大型科學儀器設施底數不清、未有效建立對接機制,主管部門未開展新購儀器的聯合評議導致部分儀器重復購置、低效運行等2個事項,均已完成階段性整改。各相關責任單位采取加強摸底調查、強化評議等措施提升儀器設施配置管理水平。一是加強儀器設施的摸底統計和共享對接工作。市發展改革委統計數據顯示,戰略性新興產業七大領域項目設備共計879臺,總值8.47億元。市科技創新委核查了332家單位,統計數據顯示儀器總數為4895臺,總值76.74億元。市工業和信息化局梳理制造業資助項目科研儀器設備清單,做好納入全市共享平臺的前期工作。二是強化儀器設施購置評議工作。市工業和信息化局按照全市統一部署開展聯合評議。市科技創新委強化聯合評議的同時,督促管理單位加強內部評議,將評議結果作為項目審批單位安排項目經費的重要參考。

          (二)推動優化營商環境高質量發展項目績效審計查出問題整改情況

          1公共數據資源共享開放管理不到位問題的整改情況。

          開發利用制度建設不完善的問題涉及未制定相關工作方案和政務數據標準等事項已完成階段性整改。市政務服務數據管理局采取制定改革方案,開展立法調研,推動數據標準出臺等措施推動數據開發利用制度逐步健全。一是牽頭起草了《深圳市數據要素市場化配置改革實施方案》,將按程序報批。二是開展了深圳市公共數據開放立法研究項目,計劃2022年底前完成。三是組織編制了《公共數據安全技術要求》深圳地方標準,正在報送市市場監管局審批。

          數據共享開放管理存在不足的問題涉及307類數據資源未按相應頻率及時更新、383項數據共享申請審核超時、629項數據共享申請長期未審核等3個事項,均已完成整改。市政務服務數據管理局通過升級改造平臺,健全工作機制等措施加強數據共享開放管理。一是開放平臺已于2021年12月3日正式上線運行實時監測數據更新及催更功能。二是共享平臺已于2021年9月正式上線審核超時短信提醒等功能,提升數據共享申請審核管理能力。三是建立制度化、常態化、周期性的監督機制,強化數據共享需求時效性審核工作。同時,積極協調市文化廣電旅游體育局等相關責任單位對數據共享需求進行審核,按時更新數據。

          “減證便民”行動開展不到位的問題涉及3個整改事項,其中,7家單位政務服務事項仍要求行政相對人重復提交數據;4家單位在線政務服務事項預約功能未實現一次認證、全網通辦等2個事項已完成整改。16家單位未充分利用公共數據資源查詢政務服務所需信息的1個事項已完成階段性整改。各相關責任單位通過優化辦事流程,推動數據共享,完善系統功能等措施提升便民服務水平。一是市衛生健康委、交通運輸局等單位通過關聯電子證照、合理取消紙質件收取等措施優化辦事流程。二是市公安局、人力資源保障局、深圳市燃氣集團等單位完成政務服務事項在線預約功能單點登錄改造,實現了一次認證、全網通辦。三是市住房建設局、市場監管局等單位通過利用公共數據資源共享,刪除重復提交的材料。

          2部分現代產業體系建設扶持不規范問題的整改情況

          部分管理制度不健全涉及的問題涉及項目資助標準不完善,項目公示和投訴處理機制落實不到位等事項已完成階段性整改。市工業和信息化局主要采取以下整改措施:一是正在修訂專項資金項目專項審計通用原則和標準,增加“經審計核減的項目支出占項目申報支出超過60%的,項目不予資助,審計報告須對核減事項予以披露”的內容;二是正在研究修訂數字經濟產業扶持計劃申請指南,進一步明確軟件開發類項目的資助標準;三是印發《關于進一步嚴格執行專項資金管理有關制度的通知》,促進了項目公示和投訴處理機制進一步落實。

          未對資助計劃開展后評價工作的問題已完成整改。市工業和信息化局抽取獲得數字經濟等扶持計劃項目的10%—15%企業開展后評價工作,截至2022年3月底,數字經濟產業、新一代信息技術產業等四項扶持計劃資助項目的企業經營狀況后評價工作已完成。結果顯示,數字經濟項目補貼對85家企業持續發展提供了支持。

          3部分國際會展運作管理效益不佳問題的整改情況

          部分會展信息化管理薄弱的問題涉及信息系統功能不完善等事項已完成整改。各相關責任單位通過打造信息集成平臺等措施提升信息化能力和水平。一是市民政局打造了集展示交流、研討會議等多種功能于一體的慈展會云展平臺,實現了從線下展會到數字化展會的轉變。二是市特區建發集團搭建海博會“云展廳”,實現參展單位線上線下同步展示,目前,線上已搭建云展位超過600家。三是市商務局建立了深圳全球招商大會微網站信息系統,可實現會議邀請、嘉賓信息報備等功能,上線了深圳市招商引資項目庫管理系統及投資項目填報系統,相關單位可通過該系統提交招商引資項目相關信息。

          會展市場化程度有待提高的問題已完成整改。各相關責任單位主要采取以下整改措施:一是市民政局在2021年第九屆慈展會籌辦工作中,共募集社會化辦展資金612萬元,有效解決了展會籌辦資金不足問題,確保了展會成功舉辦;二是市商務局籌辦的深圳全球招商大會自2021年開始,采取“1場主活動+12場區級招商大會+N場產業招商大會及海外分會場”的系列活動形式籌辦,市級專項財政資金主要用于主活動的策劃、會務和宣傳等,其余分會場活動通過市場化手段由相關單位籌辦,促進了一批重大招商項目簽約。

          部分會展績效管理不善的問題涉及2個整改事項,其中,1個會展申報的參展企業數量未達預期目標的事項已完成整改。3個會展未對達成意向和簽約成交的數量及金額進行跟蹤統計的事項已完成階段性整改。各相關責任單位主要采取兩類措施進行整改。一是加強監管,科學編制績效目標。市貿促委下發《關于加強預算項目績效目標編制合理性的通知》,要求工作方案制定和績效目標編制要科學合理。在2021年對近幾年績效執行情況較差的國際品牌特許加盟展項目,提出了終止執行的審核意見,不再使用項目預算經費,并在2022年度部門預算中不再編報該項目經費。對于預算執行進度偏低的“走出去、引進來”項目,將項目2021年度部分經費調劑給其他相關項目使用,并在2022年度部門預算編制中適當壓減經費。二是打造高水平信息系統,著力促進會展管理能力和水平。市科技創新委系統梳理大會各項數據管理需求,研發具有獨立知識產權的大會數據管理平臺,形成專屬數據庫。市商務局督促高交會成果交易中心制定科學、全面、細致的績效指標體系,落實好績效考評,提升績效管理水平。

          (三)推動民生事業高質量發展項目績效審計查出問題整改情況

          1高水平醫院建設政策引領和資金使用效益不理想問題的整改情況

          政策統籌引導作用不理想的問題涉及主管部門未出臺高水平醫院建設績效評價辦法,醫學學科發展群有短板等事項已完成階段性整改。市衛生健康委主要采取以下整改措施:一是優化高水平醫院績效評價方式,采取年度監測與建設周期評價相結合的模式,通過從全民健康信息平臺及相關信息系統中自動提取數據,重點關注診治疑難、重點病種及醫院日常運行等;二是著力打造布局合理的醫學學科發展群,醫學學科發展聚焦腫瘤、心血管等重大疾病診療,推動形成布局合理、特色鮮明的學科發展體系。

          市級專項經費使用效益不高的問題涉及3個整改事項,其中,市級專項經費未結合建設周期和資金需求撥付,短期內結存較大的1個事項正在整改中。高水平醫院建設專項經費資助與現有補助政策交叉重疊;部分專項經費投入和分配不合理,資金互相調劑使用等2個事項已完成整改。各相關責任單位主要采取以下整改措施:一是行業主管部門積極發揮指導和監管作用,市衛生健康委要求各單位科學制定2022—2025年年度專項經費支出計劃,并與市財政局達成初步意見,今后將根據建設單位的工作進度,按需、分批下達建設資金,有效解決經費結存問題;二是相關醫院積極履行主體責任。市人民醫院制定了《2022年度高水平學科建設專項經費使用實施細則》,明確資金的開支范圍,對所有項目經費實行項目庫管理,確保購置設備與高水平醫院建設任務和目標任務相符;市第二人民醫院調賬1,313.11萬元,香港大學深圳醫院將2名科研人員薪酬資金的會計科目進行了調帳處理,解決了專項經費與其他預算內資金互相調劑使用的問題。

          2公辦普通高中學位、設施供需矛盾較為突出問題的整改情況。

          公辦普通高中學位的供給無法滿足需求的問題已完成階段性整改。市教育局通過現有高中挖潛、新改擴建和重點建設“高中城”等多渠道推進高中學校建設,增加學位數量,緩解供需矛盾。截至2022年3月底,共計推動55所公辦普通高中學校建設,預計將在2025年新增學位11.8萬個;已經建成投入使用學校12所,共計學位1.45萬個。

          部分學校設施無法滿足使用功能要求的問題已完成整改。各相關責任單位主要采取以下整改措施:一是嚴格科學確定學校建設標準,市教育局印發了《關于進一步加強公辦普通高中學校建設管理有關工作的通知》,牽頭組建深圳市學校規劃與建設專家咨詢委員會,要求各建設主體單位滿足學校辦學基本需求的同時,科學統籌解決基本需求與個性需求的問題;二是著力解決餐位、宿舍和教室等功能性設施不夠的問題,市建筑工務署采取建設臨時食堂等增加座位的措施解決學校食堂就餐位不夠的問題,目前,深圳中學(泥崗校區)食堂座位數增加至2300個,第十五高級中學食堂座位數增加至1400多個。通過調配教師宿舍、設計優化等手段解決學生宿舍床位不足和教室使用面積不達標的問題。

          3部分養老服務保障政策落實還有差距問題的整改情況。

          養老服務設施未覆蓋全部社區的問題已完成整改。市民政局持續推動將社區養老服務設施建設納入市政府重點工作任務和各區績效考核體系,通過整合社區服務資源、新建服務設施等方式進行整改,截至目前,全市113個社區實現養老服務設施全覆蓋。

          養老服務項目投入的福彩公益金比例未達要求的問題已完成整改。市民政局印發了《關于落實福彩公益金用于支持發展養老服務工作使用要求的通知》,明確各區(新區)按照深圳市相關政策并結合實際,加大福彩公益金支持家庭適老化改造、適度普惠型養老床位等養老服務項目。2021年市福彩公益金預算總額為3.5億元,資助養老項目共計1.9億元,占比為55.01%,達到了國家規定。

          部分補助管理發放不到位的問題涉及智慧養老服務管理平臺與外部管理系統未實現信息實時對接共享,未按規定發放高齡老人津貼等事項已完成階段性整改。市民政局主要采取以下整改措施:一是在管理系統合理設置發放清單提交時間、增加異動信息審查層級、加強信息更新頻率核查等,解決與公安部門數據共享延遲的問題;二是將民政數據資源中心前置庫掛接我市殯葬數據,每周進行更新,解決好殯葬數據未能實現全國共享的問題;三是增加多方協同核驗渠道,要求市福利服務指導中心不定期開展對基層工作人員的行為數據核查,加強與人社、醫保、殯葬系統的數據對接;四是督促龍華、福田、南山和寶安四個區加緊追回違規發放的高齡老人津貼。

          養老服務評估體系不夠健全的問題已完成階段性整改,各相關責任單位主要采取以下整改措施。一是加強養老服務法治化建設。市民政局正在研究制定《深圳市養老機構登記與備案管理辦法》,補充完善養老機構服務質量評估的相關內容。推動將長期護理保險寫入了《深圳經濟特區養老服務條例》。市衛生健康委制定了《醫養結合質量評價規范》,建立醫養結合機構評估制度。二是著力推動養老服務質量評估工作。市民政局正在研究制訂《關于加強養老機構和養老服務機構服務質量評估工作的實施方案》,助推養老服務質量健康發展。

          4部分重大文化設施項目建設管理未達目標問題的整改情況。

          部分項目建設進度未達到時序目標的問題正在整改中。各相關責任單位主要采取以下整改措施:市前海管理局、文化廣電旅游體育局積極推動國深博物館項目前期審批工作,該項目已于2021年12月28日開工;深圳自然博物館等剩余項目正在提請審批可研報告、開展項目論證等。

          國際競賽獎金及落標補償費標準不明確導致設置差異大的問題已完成整改。市發展改革委結合我市經濟發展階段和財政承受能力,綜合平衡項目推進速度和資金需求,參考國際上實行的國際競賽獎金和落標補償費標準,統籌考慮項目實際情況,提出具體的資金安排建議。

          部分項目未確定運營主體及運營方案的問題正在整改中。各相關責任單位主要采取以下整改措施:市文化廣電旅游體育局成立了深圳歌劇院籌建辦、深圳自然博物館籌建辦等3個機構作為項目運營主體,目前,正在編制完善項目運營方案;市規劃和自然資源局編制完成了深圳海洋博物館運營管理方案,正按程序報送審批。  

          三、關于進一步加強審計查出問題整改工作的意見

          截至2022年3月底,《2021年度績效審計工作報告》查出的問題仍有7個事項需長期持續推進整改,主要存在兩種情況:一是涉及體制機制問題,需要通過改革創新持續推進解決,如基礎研究與應用基礎研究管理體制不夠完善的問題;二是受限于工作程序等客觀因素,需要一定的時間推進整改,如部分項目建設進度未達時序目標的問題。

          下一步,各相關責任單位重點做好四方面工作工作。一是壓實審計整改主體責任。被審計單位要把黨中央、國務院,省委、省政府和市委、市政府對審計查出問題整改工作的要求貫徹落實到位,統籌安排審計整改工作。黨委(黨組)主要負責同志切實履行第一責任人職責,對審計整改工作親自部署、親自過問,對主要環節親自推動,促進審計查出問題整改到位。二是科學精準推進審計整改工作。系統梳理未整改到位的問題,明確整改時限和整改目標。對市級專項經費使用效益不高、部分項目未確定運營主體及運營方案等管理類問題,深入研究分析原因,加大工作力度,主動探索,健全管理制度。對主管部門未建立基礎研究機構的財政資助分類指引和長效機制等問題,不斷完善體制機制建設,在加快推進改革創新中促進問題解決。三是市審計局將按照市委、市政府的部署和要求加強督促檢查,采取加強績效考核、聯合相關部門開展約談等方式推進審計整改工作不斷深入。加強長效機制建設。按照中辦、國辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》,市委審計委員會已審定通過我市貫徹落實的若干措施,要求相關責任單位抓好審計整改的領導和落實,健全工作運行、結果運用和追責問責機制。

          附件:深圳市2021年度績效審計查出問題正在整改事項一覽表

        附件下載:
        深圳市2021年度績效審計查出問題正在整改事項一覽表.pdf
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